Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fakturahantering

En faktura är en räkning som ska betalas av universitetet. Du ansvarar själv för att betala fakturor i verktyget Lupin (Proceedo).

I verktyget Lupin (Proceedo) ska du hantera inköp och leverantörsfakturor. Alla fakturor hanteras elektroniskt. I dessa lathundar får du vägledning till hur du gör i Lupin:

På Ekonomiwebben finns mer fördjupad information om fakturahantering

På Ekonomiwebben finns även fler lathundar för Lupin

Vid tjänsteresor ska du komplettera fakturan med ändamålet/syftet med tjänsteresan. Datum för förrättningen ska framgå vid samtliga tjänsteresor och program bifogas.

Aktuellt

Viktig information för dig som använder Lupin | 2017-03-20 (PDF 229 kB)

Fakturaadress

Lunds universitet
Namn på inst/avd
Box 188
221 00 Lund

Referens: För- och efternamn, t ex "Greta Garbo"

Om du får fakturor direkt till institutionen så ska du skicka dessa till skanning. Använd universitetets fakturaadress (se ovan). Kontakta därefter leverantören och ändra adressen till universitetets fakturaadress med tillägg av institutionens namn.

Om flera fakturor skickas i samma kuvert och någon/några fakturor består av flera sidor - håll ihop varje flersidig faktura med hjälp av gem (häfta ej). 

Utställd till Lunds universitet

Fakturor ska alltid vara ställda till Lunds universitet. Om du får en faktura som inte är utställd på Lunds universitet, men som ska betalas av universitetet så måste du be leverantören skicka en ny faktura med rätt namn.

Organisationsnummer

Lunds universitets organisationsnummer är 202100-3211.

VAT-nummer/momsregistreringsnummer

Lunds universitets VAT-nummer/momsregistreringsnummer är SE202100321101.

Det här VAT-numret/momsregistreringsnumret ska du uppge när du beställer varor och tjänster från andra EU-länder. 

Referens

Beställarens för- och efternamn ska stå som referens på fakturan, till exempel Lars Larsson. Om det vid beställningen har angetts ett ordernummer (LU följt av 8 siffror) eller abonnemangsnummer ska även detta framgå av fakturans första sida.

Valutor vid utbetalning

De valutor som kan användas är: AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK och USD.

Om något blivit fel

När fakturan innehåller fel eller om du behöver reklamera något så ska du kontakta leverantören och begära kreditfaktura. Avvakta med att hantera fakturan tills att kreditfaktura har inkommit till Lupin. Hantera därefter båda fakturorna samtidigt.

Utbildning

Utbildningar inom ämnena beställa, inköp och Lupin hittar du på Kompetensportalen.

Utbildningsfilmer för Lupin är under omarbetning och kommer publiceras när de är klara.

Sidansvarig:

Kontakt

Allmän hjälp, beställning och faktura:

LDC Servicedesk
+46 46 222 90 00
Telefontider: måndag–fredag kl. 8–17
ServiceDesk [at] lu [dot] se

Konteringsfrågor

Sektionen Ekonomi, avdelningen Fakturahantering och utbetalningar
+46 46 222 46 00
Telefontider: måndag–fredag kl.10–12, 13–15 (tryck 1, sedan 1)
lev [at] eken [dot] lu [dot] se

Upphandling och generell feedback om inköp

inkop [at] eken [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen